Fachbereich 21 - Zentrale Dienste
Haushaltsdiagramm
-1.658.600 €
Personalentwicklung
Personalentwicklung
-1.658.600 €
31,16%
-854.800 €
Personalwirtschaft
Personalwirtschaft
-854.800 €
16,06%
-439.900 €
Stadtkasse
Stadtkasse
-439.900 €
8,27%
-364.600 €
Steuern und Abgaben
Steuern und Abgaben
-364.600 €
6,85%
-329.900 €
Haushalt und Controlling
Haushalt und Controlling
-329.900 €
6,20%
-296.500 €
Verwaltung der Gebäude, Dienstfahrzeuge und Betriebsmittel
Verwaltung der Gebäude, Dienstfahrzeuge und Betriebsmittel
-296.500 €
5,57%
-287.900 €
Overhead Fachbereich 21
Overhead Fachbereich 21
-287.900 €
5,41%
-261.900 €
Vergabestelle
Vergabestelle
-261.900 €
4,92%
-216.400 €
Versicherungsschutz und Regress
Versicherungsschutz und Regress
-216.400 €
4,07%
-158.900 €
Zentraler Informationsdienst
Zentraler Informationsdienst
-158.900 €
2,99%
-144.400 €
Arbeits- und Datenschutz
Arbeits- und Datenschutz
-144.400 €
2,71%
-118.700 €
Beschaffungsservice
Beschaffungsservice
-118.700 €
2,23%
-114.200 €
Organisationsberatung
Organisationsberatung
-114.200 €
2,15%
-75.500 €
Druckerei
Druckerei
-75.500 €
1,42%
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 € |
03: Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.300 € |
04: sonstige Transfererträge | 0 € |
05: öffentlich-rechtliche Entgelte | 600 € |
06: privatrechtliche Entgelte | 32.600 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150.200 € |
08: Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 € |
09: aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0 € |
10: Bestandsveränderungen | 0 € |
11: sonstige ordentliche Erträge | 315.400 € |
12: Summe der ordentlichen Erträge | 501.100 € |
13: Personalaufwendungen | -4.403.600 € |
14: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -284.800 € |
16: Abschreibungen | -10.800 € |
17: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
18: Transferaufwendungen | -25.000 € |
19: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -598.000 € |
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -5.322.200 € |
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) | -4.821.100 € |
22: außerordentliche Erträge | 13.000 € |
23: außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen) | 13.000 € |
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis) | -4.808.100 € |