Der Haushalt im Detail
Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.
Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.
Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.
Haushaltsdiagramm
48.114.600 €
Allgemeine Finanzen
Allgemeine Finanzen
48.114.600 €
-15.361.800 €
Fachbereich 33 - Hochbau
Fachbereich 33 - Hochbau
-15.361.800 €
-13.169.000 €
Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung
Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung
-13.169.000 €
-6.777.800 €
Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
-6.777.800 €
-5.722.900 €
Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
-5.722.900 €
-4.821.100 €
Fachbereich 21 - Zentrale Dienste
Fachbereich 21 - Zentrale Dienste
-4.821.100 €
-3.996.100 €
Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
-3.996.100 €
-3.921.000 €
Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung/Stab
Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung/Stab
-3.921.000 €
-1.150.000 €
Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung
Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung
-1.150.000 €
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 50.246.700 € |
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.461.100 € |
03: Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.729.500 € |
04: sonstige Transfererträge | 478.500 € |
05: öffentlich-rechtliche Entgelte | 13.354.600 € |
06: privatrechtliche Entgelte | 529.400 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 653.900 € |
08: Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 443.100 € |
09: aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0 € |
10: Bestandsveränderungen | 0 € |
11: sonstige ordentliche Erträge | 2.305.500 € |
12: Summe der ordentlichen Erträge | 98.202.300 € |
13: Personalaufwendungen | -39.059.000 € |
14: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.332.900 € |
16: Abschreibungen | -9.835.900 € |
17: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4.052.900 € |
18: Transferaufwendungen | -25.409.900 € |
19: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.316.800 € |
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -105.007.400 € |
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) | -6.805.100 € |
22: außerordentliche Erträge | 964.000 € |
23: außerordentliche Aufwendungen | -325.000 € |
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen) | 639.000 € |
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis) | -6.166.100 € |